监
智慧长护云 · 监管稽核系统
河北省医疗保障局
👤 孙监管 | 监管员
2026-05-19 18:30
现场稽核
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现场检查 — 冀康居家站
现场检查记录 — TASK-2026-05-008
提交检查报告
检查基本信息
被检机构
检查类型
检查日期
检查人员
接待人
检查状态
检查中
已完成（待出具报告）
检查项目评分（依据LTC_INSPECTION_RECORD文书）
检查项目
满分
得分
问题说明
护理员资质证书真实性
20
20
—
服务记录完整性与真实性
20
12
发现护理员李某5月服务记录与GPS轨迹不一致，存在虚填嫌疑
GPS签到合规率（≥95%）
15
8
李某GPS合规率78%，低于阈值
医保基金使用规范性
20
10
疑似存在虚报服务时长套取基金
家属知情同意
10
10
—
机构内部管理制度
15
12
管理制度文件不齐全
合计
100
72（不合格，需整改）
重大问题2项：服务记录造假嫌疑、基金安全风险
附件证据（现场照片/文件）
📄 服务记录截图×3
📷 现场照片×6
📋 GPS轨迹报告
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