| 对比项目 | 2024年5月 | 2025年5月 | 2026年5月 | 2024→2025增幅 | 2025→2026增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当月基金收入 | ¥1.18亿 | ¥1.42亿 | ¥1.53亿 | +20.3% | +7.7%（趋缓） |
| 当月基金支出 | ¥0.98亿 | ¥1.25亿 | ¥1.38亿 | +27.6% | +10.4% |
| 当月结余 | +¥0.20亿 | +¥0.17亿 | +¥0.15亿 | -15%（结余收窄） | -11.8% |
| 累计结余（年末预测） | ¥2.4亿 | ¥3.1亿 | ¥3.2亿（预测） | +29.2% | +3.2% |
| 在服人数 | 22,800人 | 33,800人 | 38,400人 | +48.2% | +13.6% |
| 人均月支出 | ¥858 | ¥922 | ¥898 | +7.5% | -2.6%（下降，服务优化） |